夜带水果刀

单位业务员出差，车票等有因为没有拿票（地铁，公交车），也有因为丢失了，这部分费用是否让他写个原因说明，让老板签字就可以报销了呢？

六月的雨

问题是没有发票做帐不能做

后来

灵活搞点变通是可以的,比如可以拿些其他发票充帐。
白条入帐，如果税务查起来，吃不了兜着走的

虫儿飞

看你们公司的规定，一般都是要正式票据的，也有公司这样可以报销，可以让他去收集一些票据报销

北京一夜

不可以的，必须有原始凭证。

知足

照会计程序来做会好麻烦的，必须回原单位写说明什么的一大堆的。。。。。
做我们这一行不能太死板，你可以搞点其他的发票来冲掉这些费用的，这是我们这一行常干的“坏事”

少年中国

公司规定可以报销但只能对内，不能对外了。

可惜不是你

其实在理论上是不行的。因为我们国家是以票控税，没有发票如何在所得税前扣除。但我们国家幅员辽阔，各地情况千差万别，再加上税收执行人员的素质和个人主观认识的参差不齐，导致好多问题不能死板套用。比如有的地方可以到所在地税局代圆发票（说白了，是给当地税所交点税）；有的地方只要你写个说明，然后有出差地的住宿发票或去程或返程的发票即可，所以遇事要经常记着与专管员沟通，搞好关系是一定的。

离不开你

报是可以报。可是问题是这些发票不能做帐

连哭都是我的错

同意，找票代了算了！只要领导同意在报销单上签字，我们都这样操作的！