流星的美

怎么能有效的控制费用，以及报销时候的最佳程序，希望大家心里想的最好建议，以及本公司的程序写出来也行！





  我觉的公司的报销程序是：先在财务上审核票据的合法性，金额的正确性等，因为领导是不会看你后面的票据的真假与正确，如果财务上通过后，领导签字后，我们直接入帐，避免先领导签字，我们看出问题后，再引出来的诸多不方便----



   看大家有什么好的建议！！！

月牙湾

应该这样的：部门负责人签字确认经济内容的真实性－交财务部审核凭证的合理合法合规性－交领导签字－财务入帐－交出纳

黄昏

本人认为费用应先有部门主管审核其费用的真实性，再交由财务审核其票据的合理情，最后再由老板核准付不付款。

回到过去

先到财务部再到领导！

美丽的神话

由经办人签字——会计主管审核——层呈领导审批、签字——出纳报销

日不落

一般都这样做的，还有什么大的变化不成吗？总不至于先报销再审核、领导签字吧？！

依然在一起

我们公司是老板先签字,先才到财务处

我真的受伤了

对于公司内部人员报销费用：我们公司是各科室的统计兼任基础审核，再让用款部门负责人签字，然后去出纳结算，财务再审核，再老总签字

对于公司外部人员报销费用：直接由财务审核，再签批，然后结算

隐形的翅膀

个人认为应该先由用款部门负责人签字,再送财务审核票据的合理性,再由领导审批,再交出纳报销.